目录

一、概况........................................................................................................................................( 1 )

（一）部门职责.............................................................................................................................( 1 )

（二）机构设置.............................................................................................................................( 2 )

二、2020年度部门决算公开表.....................................................................................................( 2 )

三、2020年度部门决算情况说明.................................................................................................( 2 )

（一）收入支出决算总体情况说明...............................................................................................( 2 )

（二）收入决算情况说明..............................................................................................................( 2 )

（三）支出决算情况说明..............................................................................................................( 3 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明................................................................................( 3 )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明........................................................................( 3 )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................................................................( 5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................................( 6 )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明........................................................( 6 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.................................................( 6 )

（十）机关运行经费支出说明......................................................................................................( 8 )

（十一）政府采购支出说明..........................................................................................................( 8 )

（十二）国有资产占有情况说明..................................................................................................( 8 )

（十三）预算绩效情况说明..........................................................................................................( 8 )

四、名词解释................................................................................................................................( 15)

一、概况

（一）部门职责

市委党校是在市委直接领导下，培养党员领导干部和理论干部的学校，是市委的一个重要部门，是由财政全额拨款的事业单位，实行“一校两院”体制（即中共丽水市委党校、丽水行政学院、丽水市社会主义学院），内部一套工作班子，对外三块牌子。  

党校基本职责是： 

1.培训轮训县处级和乡科级党政领导干部、优秀中青年干部、公务员、企事业单位领导人员、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部，培养统一战线理论研究人才等。 

2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想教育和党性教育。 

3.开展马克思主义基本理论研究，党的统一战线理论研究和方针政策研究及宣传，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想。 

4.承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班。 

5.开展重大理论和现实问题研究，承担市委和市政府决策咨询服务，发挥重要智库作用。 

6.在国家有关法律法规和政策规定许可内，开展研究生教育以及其他形式的干部继续教育和培训。 

7.开展同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流以及面向港澳台同胞和海外侨胞的研修与交流。 

8.参与市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作。 

9.对全市县（市、区）委党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导，开展党校（行政学院、社会主义学院）系统师资培训。 

10.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

部门从预算单位构成看，中共丽水市委党校部门决算包括：市本级决算。

纳入中共丽水市委党校2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2020年度部门决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计3,796.93万元，支出总计3,796.93万元,与2019年度相比，各增加161.46万元，增长4.44%。主要原因是职务级别晋升调整、市法纪教育基地后勤保障项目增加、经营收入增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计3,687.35万元；包括财政拨款收入2,743.32万元（其中，一般公共预算2,743.32万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计74.4%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0.9万元，占收入合计0.02%；经营收入943.13万元，占收入合计25.58%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计3,382.58万元，其中基本支出1,955.13万元，占57.8%；项目支出739.11万元，占21.85%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出688.35万元，占20.35%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计2,846.5万元，支出总计2,846.5万元，与2019年相比，各增加47.34万元，增长1.69%。主要原因是人员增加，职务级别晋升调整；财政拨款支出年初预算数2700.48万元，完成年初预算的105.41%，主要原因是职务级别晋升调整、市法纪教育基地后勤保障项目增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,693.33万元，占本年支出合计的79.62%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加119.3万元，增长4.63%。主要原因是人员增加，职务级别晋升调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出2,693.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出2,283.63万元,占84.79%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出304.02万元,占11.29%；卫生健康（类）支出105.68万元,占3.92%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2700.48万元，支出决算为2,693.33万元,完成年初预算的99.74%，主要原因是人员变动和因新冠疫情影响使得部分主体班次取消而导致预算未能按计划完成。其中：

教育支出（类）进修及培训 （款）干部教育（项）。年初预算为2287.91万元，支出决算为2283.63万元，完成年初预算的99.81%，决算数小于预算数的主要原因是新冠疫情影响，部分主体班次取消，导致预算未能按计划完成。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为168.12万元，支出决算为166.74万元，完成年初预算的99.18%，决算数小于预算数的原因是人员的减少。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为81.71万元，支出决算为81.71万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。 

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为40.85万元，支出决算为40.85万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。 

社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算为16.21万元，支出决算14.72万元，完成年初预算的90.81%，决算数小于预算数的主要原因是人员调离。 

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）。年初预算为105.68万元，支出决算为105.68万元，完成年初预算的100%，决算数与预算数持平，原因是严格按照预算执行。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,955.13万元，其中：

人员经费1,717.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费237.44万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是没有相关安排。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，减少6.34万元，下降100%，主要原因是没有因公出国（境）安排；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比无变化，主要原因是未有公务用车购置及运行维护费拨款和支出；公务接待费支出决算为0万元，与2019年度相比，减少0.19万元，下降100%，主要原因是没有安排公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数持平预算数，原因是受疫情影响，没有因公出国（境）安排。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数持平预算数的主要原因是没有公务用车购置及运行维护费拨款和支出。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

（3）公务接待费预算数为0.18万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于预算数的主要原因是没有公务接待安排。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0团组，累计0人次。

外宾接待支出0万元，接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0团组，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数与预算数持平的主要原因没有机关运行经费；与2019年度比无变化，主要原因是本部门无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额358.86万元，其中：政府采购货物支出40.1万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出318.76万元。授予中小企业合同金额358.86万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额58.86万元，占政府采购支出总额的16.4%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，党校本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市委党校组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及3个项目，共涉及资金822.5万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。本年无政府性基金预算项目。

组织对“主体班培训”“物业费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出822.5万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“2020年主体班培训”“2020年物业费”等项目由党校内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020年主体班培训、2020年物业费等项目均及时、达标的完成了年初制定的绩效目标，充分保障了我党校各个项目的谋划、编制、推进，为进一步提升为我市干部教育培训、加强学员党性修养、提升素质能力提供充分保障。

组织对本部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出739.11万元，政府性基金预算支出0万元。其中，市委党校整体支出党校内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，2020年，我校根据年初工作计划及部门预算安排，积极履职、强化管理，充分发挥了资金的使用效益，确保了学校各项工作的顺利完成，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算管理，不断建立健全内控管理制度，助力部门整体支出管理进一步优化。但从全年整体支出趋势来看，执行率虽然总体较好，但仍需强化预算约束；我校制定了绩效评价的管理办法和实施细则，但相关的工作机制和流程还不够完善，有些具体的制度还需进一步优化。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

市委党校在2020年度部门决算中反映2020年主体班培训及2020年物业费项目绩效自评结果。

2020年主体班培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为500万元，执行数为418.09万元，完成预算的83.62%。项目绩效目标完成情况：一是做好新冠肺炎疫情下的教学培训；二是深化党的理论教育和党性教育；三是完善课程体系，优化教学布局；四是打造具有丽水特色的“红+绿”教学课程。发现的问题及原因：一是未能按计划完成预算，主要原因是受2020新冠疫情影响，部分主体班次取消，导致预算未能按计划完成；二是外请优质教师难度大，主要原因是受地域条件等影响，我校现基本不可能请到北京、上海等外省市优质教授专家来校为主体班学员讲课，这对教育培训质量产生了一定的影响；三是师资队伍建设还需加强，主要原因是教学人员大部分兼任管理工作，教学一线的总数及其占比相对偏低，并且高层次人才引进的吸引力不是很强，如博士生、正高职称等高层次人才紧缺。下一步改进措施：一是提升预算科学性；二是拓宽外请教师渠道；三是加强教师队伍建设。

项目单位自评基本情况表

项目名称：主体班培训

2020年物业费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是倾心服务防疫大局，树立和展示了党校后勤服务新形象；二是精细服务提质提效，确保党校教育教学工作的有序运行。发现的问题及原因：一是一方面由于党校地处偏远，招工比较难，另一方面工资待遇相对低，物业团队员工的年龄依然偏大；二是物业团队缺少常态化动态化专业化的管理理念和培训管理措施，物业团队的专业性依然有很大提升的空间。下一步改进措施：一是完善规章制度，规范管理，努力提升服务品质；二是强化培训，制定各部门年度培训计划，通过培训提高员工的服务意识和执行能力；三是加强对卫生的要求以及加强检查和监管力度；四是努力创新，采取请进来送出去的学习方式，不断学习他人之长，以增强各岗位业务技能水平，从而更好的为大家服务；五是加强员工队伍建设，稳定员工队伍，使之成为一个团结协作、积极向上有战斗力的精干团队。

项目单位自评基本情况表

项目名称：2020物业管理费

3.财政评价项目绩效评价结果

无。

4.部门评价项目绩效评价结果（具体报告见附件）。

2020年整体支出绩效评价：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算:822.5万元，执行数为738.2万元，完成预算的89.75%。项目绩效目标完成情况：

（1）培养党的领导干部。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持党校姓党, 持之以恒“坚守主业主课主责”，坚持不懈推进“用学术讲政治”的教学实践，有条不紊地做好新冠肺炎疫情下的干部教育培训工作，深化党的理论教育和党性教育，完善课程体系、优化教学布局圆满完成办班任务。全年举办主体班次25期，培训学员3008人次,圆满完成了市委组织部下达的培训任务；发挥“红绿融合”的培训资源优势，举办市内外培训班次34期、培训学员2582人次，扩大了党校培训教育辐射面，同时较好的宣传、推荐丽水。

（2）为市委市政府决策发挥智库作用。把科研作为全校基础性工作来抓，教师参与科研咨政积极性和成效进一步提高。申报国家社科基金3项，申报省委党校中特理论课题15项、立项6项，完成厅局级课题结题10项、市级结题26项，完成市领导交办课题和各部门课题5项。刊发《送阅件》11期，在省委党校《决策参阅》、市委《决策与调研》等平台发表咨政文章10余篇，其中获省委书记批示一篇、获市领导批示8篇10人次，较好发挥市委智库作用。

（3）为全市领导干部廉政教育提供良好服务。在新冠肺炎疫情影响下，2020年共接待市纪委组织承办的参观团队251批次7199人次。我校圆满完成所参观团队疫情防控、安保服务、会务服务、工程维保服务等后勤保障工作，后勤服务满意度达98.68%。

（4）为全市抗疫和全校教学科研工作提供有力的后勤保障。作为全市首个留观服务点,持续保障服务点运行143天，接收集中留观人员722人，服务核酸检测6231 人，成为全省党校系统中启用时间最早、持续运行时间最长、接收留观人数最多的服务点，留观服务保障工作得到市领导和留观点人员好评，充分展现特殊时期的特殊担当。努力打造标准化、专业化的后勤服务队伍，完善服务管理制度，加强对服务团队的监管，组织主体班学员、外培班学员、本校教职工对服务团队满意度进行测评，综合满意率分别为98.5%、98.85%、96.35%。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

16.教育支出（类）进修与培训（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员、红军老战士待遇的医疗经费。

附件1：丽水市委部门决算公开表.xls

附件2：丽水市委党校2020年整体支出绩效评价报告.doc