目录

一、概况

（一）部门职责

（二）机构设置

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表（分单位）

2023年度收入决算表（分科目）

2023年度支出决算表（分单位）

2023年度支出决算表（分科目）

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有使用情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、概况

（一）部门职责

 丽水市委党校是市委培训领导干部和优秀中青年干部的学校，是党的思想理论建设的重要阵地，是市委市政府的哲学社会科学研究机构和重要智库，为中共丽水市委直属事业单位。丽水市委党校（丽水行政学院、丽水市社会主义学院）实行一个机构三块牌子。

 主要职责是：

 1.培训轮训县处级和乡科级党政领导干部、优秀中青年干部、公务员、企事业单位领导人员、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部，培养统一战线理论研究人才等；

 2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党性教育；

 3.开展马克思主义基本理论研究，党的统一战线理论研究和方针政策研究和宣传，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

 4.承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班；

 5.开展重大理论和现实问题研究，承担市委和市政府决策咨询服务，发挥重要智库作用；

 6.在国家有关法律法规和政策规定许可内，开展研究生教育以及其他形式的干部继续教育和培训；

 7.开展中华文化研究及同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流以及面向港澳台同胞和海外侨胞的研修与交流；

 8.参与市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

 9.对全市县（市、区）委党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导，开展党校（行政学院、社会主义学院）系统师资培训；

 10.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

 从预算单位构成看，中共丽水市委党校（汇总）部门决算包括：本级预算。

 纳入中共丽水市委党校（汇总）2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：无。

二、2023年度部门决算公开表

2023年度收入支出决算总表

2023年度收入决算表（分单位）

2023年度收入决算表（分科目）

2023年度支出决算表（分单位）

2023年度支出决算表（分科目）

2023年度财政拨款收入支出决算总表

2023年度一般公共预算财政拨款支出决算表

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

2023年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表

说明：本部门没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营安排的支出，故本表无数据。

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算表

三、2023年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

 2023年度收入总计7199.32万元，支出总计7199.32万元,与2022年度相比，各减少3161.10万元，下降30.51%,主要原因是：二期基建使用资金减少。

（二）收入决算情况说明

 本年收入合计7199.32万元；包括财政拨款收入6358.31万元（其中，一般公共预算3400.78万元，政府性基金预算2957.53万元,国有资本经营预算0.00万元），占收入合计88.32%；上级补助收入0.00万元，占收入合计0.00%；事业收入813.79万元，占收入合计11.30%；经营收入0.00万元，占收入合计0.00%；附属部门上缴收入0.00万元，占收入合计0.00%；其他收入27.22万元，占收入合计0.38%。

（三）支出决算情况说明

 本年支出合计7199.32万元，其中基本支出2201.74万元，占30.58%；项目支出4997.58万元，占69.42%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；经营支出0.00万元，占0.00%；对附属部门补助支出0.00万元，占0.00%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

 2023年度财政拨款收入总计6358.31万元，支出总计6358.31万元，与2022年相比，各减少3144.76万元，下降33.09%。主要原因是二期基建使用资金变化。财政拨款支出年初预算数7062.07万元，完成年初预算的90.03%，主要原因是二期基建实际使用资金减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

 1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

 2023年度一般公共预算财政拨款支出3400.78万元，占本年支出合计的47.24%。与2022年相比，一般公共预算财政拨款支出增加332.39万元，增长10.83%。主要原因是：主体班项目、人员经费追加使用。

 2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

 2023年度一般公共预算财政拨款支出3400.78万元，主要用于以下方面：教育支出（类）3089.61万元，占90.85%；科学技术支出（类）3.71万元，占0.11%；社会保障和就业支出（类）187.18万元，占5.50%；卫生健康支出（类）120.28万元，占3.54%。

 3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2885.16万元，支出决算为3400.78万元,完成年初预算的117.87%，主要原因是：主体班项目、人员经费追加使用。其中：

 教育支出（类）进修及培训（款）干部教育（项）年初预算数为2575.64万元，支出决算数为3089.61万元,完成年初预算的119.96%，决算数大于预算数的主要原因主体班项目、人员经费追加使用。

 科学技术支出（类）社会科学（款）社会科学研究（项）年初预算数为2.00万元，支出决算数为1.87万元,完成年初预算的93.45%，决算数大于预算数的主要原因项目开展延续至下一年。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）年初预算数为116.10万元，支出决算数为116.10万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格执行预算。

 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）年初预算数为58.05万元，支出决算数为58.05万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格执行预算。

 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）年初预算数为13.08万元，支出决算数为13.02万元,完成年初预算的99.51%，决算数小于预算数的主要原因在职人员变动。

 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）年初预算数为120.28万元，支出决算数为120.28万元,完成年初预算的100.00%，决算数等于预算数的主要原因严格执行预算。

 科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）年初预算数为0.00万元，支出决算数为1.84万元，决算数大于预算数的主要原因新项目批复。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2201.74万元，其中：

 人员经费1979.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

 公用经费222.59万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

 1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款支出2957.53万元，占本年支出合计的41.08%。与2022年相比，政府性基金预算财政拨款支出 减少3477.15万元，下降54.04%，主要原因是：主要原因是：二期基建使用资金变化。

 2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款支出2957.53万元，主要用于以下方面：

 城乡社区（类）支出2957.53万元，占100.00%。

 3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

 2023年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为4176.91万元，支出决算为2957.53万元,完成年初预算的70.81%，主要原因是二期基建实际使用资金减少。其中：

 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）年初预算数为4176.91万元，支出决算数为2957.53万元,完成年初预算的70.81%，决算数小于预算数的主要原因二期基建实际使用资金减少。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

 本部门2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

 2023年度“三公”经费财政拨款支出全年预算为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成全年预算的100.00%,2023年度“三公”经费支出决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。

 2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

 2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是没有相关费用支出；公务用车购置及运行维护费支出决算为0.00万元，占0.00%，与2022年度相比，增加0.00万元，主要原因是没有相关费用支出；公务接待费支出决算为0.15万元，占100.00%，与2022年度相比，增加0.02万元，增长16.23%，主要原因是公务接待量的增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费用全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元，决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。全年使用财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0.00个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。

 公务用车购置全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元（含购置税等附加费用）。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

 公务用车运行维护费全年预算数为0.00万元，支出决算为0.00万元。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。截至2023年12月31日，财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费全年预算数为0.15万元，支出决算为0.15万元，完成全年预算的100.00%。国内公务接待2批次，累计13人次。主要用于接待上级单位和县市单位工作交流等支出。决算数等于全年预算数的主要原因是严格执行预算。其中：

 外事接待支出0.00万元，接待0批次，累计0人次。

 其他国内公务接待支出0.15万元，主要用于工作交流接待2批次，累计13人次。

（十）机关运行经费支出说明

 2023年度机关运行经费年初预算数为0.00万元，支出决算为222.59万元，完成年初预算的0.00%，决算数大于预算数的主要原因口径变更；比2022年度增长222.59万元，增长0.00%，主要原因是口径变更。 

（十一）政府采购支出说明

 2023年度政府采购支出总额489.71万元，其中：政府采购货物支出34.62万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出455.08万元。授予中小企业合同金额489.71万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额489.71万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的7.07%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的92.93%。

（十二）国有资产占有使用情况说明

 截至2023年12月31日，市委党校本级及所属各部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

 1.预算绩效管理工作开展情况

 根据预算绩效管理要求，市委党校组织对2023年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，二级项目5个，共涉及资金1197.2万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

 组织对2023年度中共丽水市委党校二期项目(基建代建)、浙丽干教基地(数字改革)等2个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金2957.53万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。

 本年无国有资本经营预算项目。

 组织对“主体班培训”“物业管理费”“市法纪教育基地后勤保障”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1195.33万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。从评价情况来看，对“主体班培训”“物业管理费”等项目由部门内进行开展绩效评价。从评价情况来看，评价结果为“优”。两个项目按计划有序谋划、推进各项工作，均及时完成了年初制定的绩效目标，为进一步提升为我市干部教育培训、提升素质能力提供了充分保障。

 组织对本部门开展整体支出绩效评价，从评价情况来看，本部门整体目标完成情况如下：2023年，我校对照“四个打造”和建设“五最党校”目标要求，围绕中心、服务大局，坚守“为党育才、为党献策”的党校初心，积极为全市加快跨越式高质量发展作出党校贡献，各项工作取得新突破新进展。一是进一步增强服务大局的政治自觉，切实筑牢坚定守护红色根脉的红色阵地；二是进一步发挥为党育才的独特价值，聚力建设锻造新时代“挺进师”的红色熔炉；三是进一步扛起为党献策的重要职责，打造助推高质量跨越式发展的红色智库；四是进一步落实质量立校的重要遵循，建强高水平保障高质量办学的红色堡垒。评价结果为“优”。

 无下属部门或单位整体支出绩效评价。

 2.部门决算中项目绩效自评结果

 市委党校随决算公开2023年度本部门项目支出绩效自评结果（详见附件）。其中，主体班培训和物业管理费项目绩效自评具体情况如下：

 主体班培训项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为500万元，执行数为855.33万元，完成预算的171.07%。项目绩效目标完成情况：一是聚焦教学内容优化升级，品牌底色更加凸显；二是突出学习形式创新提质，培训实效更加提升；发现的问题及原因：一是预算与支出有偏差，2023年度市委党校主体班培训项目预算支出500万元，实际支出855.33万元；二是外请优质教师难度大，严格按财政有关规定标准支付外请教师讲课费。但受地域条件等影响，我校现基本不可能请到北京、上海等外省市优质教授专家来校为主体班学员讲课；三是师资队伍建设还需加强，人员力量不足，高层次人才引进的吸引力不是很强。下一步改进措施：一是提升预算科学性。加强预算前期调研分析做好与相关部门的对接，更扎实的做好项目落实工作；二是拓宽外请教师渠道，挖掘寻找优质教授专家；三是深化创新理论教育，按要求设置教学板块的课时比重，用好我校共同富裕专家智库。

 物业管理费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为300万元，执行数为300万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是强化队伍建设，提升服务意识；二是深化精细管理，提升服务品质；三是加强安全管理，建设平安校园；四是狠抓节能降耗，助推低碳增效。发现的问题及原因：一是团队整体年龄偏大，业务技能有待提升；二是餐饮质量有待提升，管理还需进一步加强；三是规章制度不完善，工作流程规范性不够。下一步改进措施：一是加强员工思想政治教育；二是物业团队须进一步完善规章制度，明确岗位职责和考核办法，规范管理，努力提升服务品质；三是加强员工队伍的建设；四是加强交流学习，借鉴优秀经验和管理办法，不断提升服务质量；五是行政处加强监管力度，创新监管方式，提升监管质量，促使团队的服务质量能够在基本符合三星级服务标准的基础上再上新台阶。

 3.财政评价项目绩效评价结果

 无。

 4.部门评价项目绩效评价结果

 2023年整体支出进行绩效评价，从评价情况来看评价结果为“优”。%0A     1.聚焦培养造就高素质干部队伍的使命任务，充分发挥干部培训主渠道作用。聚焦服务中心，高质量办好省管市管领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班、市直机关县处级领导干部主题教育读书班等重要班次。聚焦锻造新时代“挺进师”的使命任务开展教学培训，全年举办主体班次41期培训学员4304人次，承接对外培训班次88期培训学员5456人次（其中市外班次38期，办班辐射上海、江苏、广西、四川、新疆等地，并承接中央党校、上海浦东干部学院等高层次班次）。聚焦高素质干部队伍建设要求，办精办优春秋季主体班次。聚焦社会经济发展和干部能力建设所需，举办定制化班次，更有针对性地推进项目建设、民营经济领域队伍提能。%0A2.聚焦市委中心任务，不断提升智库建设水平。紧扣“八八战略”实施20周年重要时间节点，推出《送阅件》“八八战略”特刊4期并获市领导批示肯定。深化“部校一体”课题研究合作，为组织部门重点工作建言献策并获市领导肯定性批示。积极弘扬践行浙西南革命精神，被评为全市浙西南革命精神弘扬践行成绩突出集体并获评突出个人1名。紧贴市委中心工作任务找准决策咨询切入点和结合点，组织刊发《送阅件》15期、《学与思》42期，共获市领导批示29期34人次。加强与省社院、市人大、市委政研室、市咨询委等开展咨政研究合作，相关咨政成果通过《决策与调研》等平台刊发19篇，获市领导批示8篇。%0A3.坚持政治建设摆首位，积极搭建平台以提升宣传宣讲成效。主动发出党校声音，在各级各类报刊期刊发表理论文章、学术文章60余篇，全年在省委党校门户网站等省市媒体发布信息24篇，组织教师在丽水电视台等主流媒体发声28人次。依托“浙丽党校讲”特色党建品牌及全省党校系统“三百”宣讲团等载体，重点围绕主题教育、习近平总书记考察浙江重要讲话精神等开展理论宣讲530余场次，受众近3万人次。与市委组织部合作开展流动党员和“两新组织”专场宣讲，通过线上方式向新疆新和等地开展专题宣讲。%0A4.坚持质量立校，以更高水平的服务保障和更高质量的办学更好服务大局。多渠道招才引智、增强队伍活力，多层次培养锻炼、增强队伍能力，多方式激励赋能、增强队伍动力。2023年1人通过正高级职称评审、1人被评为“丽水之干”担当作为好干部。

 四、名词解释

 1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

 2.事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

 3.经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 4.上级补助收入：指事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

 5.附属部门上缴收入：指事业部门附属独立核算部门按照有关规定上缴的收入。

 6.其他收入：指预算部门在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属部门上缴收入”等之外取得的各项收入。

 7.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业部门按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

 8.年初结转和结余：指预算部门以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

 9.年末结转和结余：指部门按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

 10.基本支出：指预算部门为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

 11.项目支出：指预算部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 12.上缴上级支出：填列事业部门按照财政部门和主管部门的规定上缴上级部门的支出。

 13.经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 14.附属部门补助支出：填列事业部门用财政补助收入之外的收入对附属部门补助发生的支出。

 15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 16.机关运行经费：指为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 17.教育支出（类）进修与培训支出（款）干部教育（项）：指反映各级党校、行政学院、社会主义学院、国家会计学院的支出。包括机构运转、招聘师资、举办各类培训班的支出等。

 18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

 19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

 21.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

 22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

 23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

 五、附件

丽水市委党校部门整体支出绩效评价报告

一、部门基本概况

（一）单位职能概述。

丽水市委党校（行政学院、市社会主义学院）是市委领导的培养党的领导干部的学校，是党委的重要部门，是培训党的各级领导干部的主渠道，是党的思想理论建设的阵地，是市委市政府哲学社会科学研究机构和重要智库，为中共丽水市委直属事业单位。丽水市委党校（丽水行政学院、丽水市社会主义学院）实行一个机构三块牌子。

主要职责是：

1.培训轮训县处级和乡科级党政领导干部、优秀中青年干部、公务员、企事业单位领导人员、理论宣传骨干、高层次人才、基层干部、党员，培训民主党派和无党派人士、统一战线其他领域代表人士、统战干部，培养统一战线理论研究人才等；

2.对学员进行马克思列宁主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想主题教育和党性教育；

3.开展马克思主义基本理论研究，党的统一战线理论研究和方针政策研究和宣传，重点研究宣传习近平新时代中国特色社会主义思想；

4.承办市委和市政府以及相关部门举办的专题研讨班；

5.开展重大理论和现实问题研究，承担市委和市政府决策咨询服务，发挥重要智库作用；

6.在国家有关法律法规和政策规定许可内，开展研究生教育以及其他形式的干部继续教育和培训；

7.开展中华文化研究及同国（境）内外有关机构和组织的合作与交流以及面向港澳台同胞和海外侨胞的研修与交流；

8.参与市委关于党校（行政学院、社会主义学院）工作政策以及干部培训计划的制定工作；

9.对全市县（市、区）委党校（行政学校、社会主义学校）进行业务指导，开展党校（行政学院、社会主义学院）系统师资培训；

10.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）组织机构及人员情况。

丽水市委党校为全额拨款事业单位，实行“一校两院”（中共丽水市委党校、丽水行政学院、丽水市社会主义学院）管理体制。市委常委、组织部长兼任党校校长；市委常委、常务副市长任行政学院院长；市委常委、统战部部长任社会主义学院院长。“一校两院”日常工作实行校委负责制，内设办公室（组织人事处）、教务处（社院工作处）、培训处、财务处、行政处、科研处、信息处（图书馆）、党史党建教研室、政治法律教研室(统战教研室)、经济公管教研室、社会文化教研室、“两山”教研室、市情研究中心（市干部党性教育基地管理中心）等13个处室和机关党委、校工会。党校编制60人，其中参公编制20人，事业编制40人。现有参公人员20人，事业人员38人。

（三）年度财政收支情况。

2023年一般公共预算财政拨款收入3400.78万元，2023年一般公共预算财政拨款支出3400.78万元。

（四）固定资产状况。截止2023年12月31日，党校固定资产合计1037.88万元。

（五）财政财务管理制度及执行情况。

我单位根据《中华人民共和国预算法》《会计法》《财政总预算会计制度》《会计基础工作规范》等法律法规制度，先后制定了《中共丽水市委党校财务收支审批制度》、《中共丽水市委党校工程建设项目招标综合管理办法（试行）》等一系列内部制度，完善内部财务管理办法，规范财务收支。及时发现和纠正部门预算执行、资金使用管理中存在的问题，积极开展内部审计，加强廉政风险防控。

二、部门整体支出绩效状况

（一）2023年工作亮点

2023年，我校对照“四个打造”和建设“五最党校”目标要求，围绕中心、服务大局，坚守“为党育才、为党献策”的党校初心，积极为全市加快跨越式高质量发展作出党校贡献，各项工作取得新突破新进展。

1.进一步增强服务大局的政治自觉，切实筑牢坚定守护红色根脉的红色阵地。

切实将围绕中心、服务大局作为党校事业必须始终坚持的政治站位和践行党校初心的必然要求，始终坚持将政治建设摆在首位，不断推进政治机关政治学校建设。一是提高政治站位，助力市委主体责任落实。二是强化政治担当，履行主题教育“两个责任”。三是坚持政治引领，持续提升机关党建质量。

2.进一步发挥为党育才的独特价值，聚力建设锻造新时代“挺进师”的红色熔炉

聚焦培养造就高素质干部队伍的使命任务，充分发挥干部培训主渠道作用，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心铸魂，统筹推进理论教育、党性教育和能力培训取得实效。一是精心办好重点班次。二是精准推进教学改革。三是精细管理对外培训。

3.进一步扛起为党献策的重要职责，打造助推高质量跨越式发展的红色智库

聚焦市委中心任务，找准科研咨政工作与中心任务的结合点、切入点、着力点，积极承接市委重点研究任务，持续推出高质量咨政成果，不断提升智库建设水平。一是优化组织管理，提升理论研究质效。二是聚焦中心任务，提升咨政研究实效。三是积极搭建平台，提升宣传宣讲成效。

4.进一步落实质量立校的重要遵循，建强高水平保障高质量办学的红色堡垒

坚持将质量立校作为办学治校的生命工程，持续推动人才队伍、管理服务等工作改革创新，以更高水平的服务保障和更高质量的办学更好服务大局。一是以更宽视野提升人才队伍建设能级。二是以更优方式提升后勤服务保障水平。三是以更大格局推动合作办学平台建设。

（二）社会效益

1.聚焦培养造就高素质干部队伍的使命任务，充分发挥干部培训主渠道作用

聚焦服务中心，高质量办好省管市管领导干部学习贯彻党的二十大精神专题研讨班、市直机关县处级领导干部主题教育读书班等重要班次。聚焦锻造新时代“挺进师”的使命任务开展教学培训，全年举办主体班次41期培训学员4304人次，承接对外培训班次88期培训学员5456人次（其中市外班次38期，办班辐射上海、江苏、广西、四川、新疆等地，并承接中央党校、上海浦东干部学院等高层次班次）。聚焦高素质干部队伍建设要求，办精办优春秋季主体班次。聚焦社会经济发展和干部能力建设所需，举办定制化班次，更有针对性地推进项目建设、民营经济领域队伍提能。

2.聚焦市委中心任务，不断提升智库建设水平

紧扣“八八战略”实施20周年重要时间节点，推出《送阅件》“八八战略”特刊4期并获市领导批示肯定。深化“部校一体”课题研究合作，为组织部门重点工作建言献策并获市领导肯定性批示。积极弘扬践行浙西南革命精神，被评为全市浙西南革命精神弘扬践行成绩突出集体并获评突出个人1名。紧贴市委中心工作任务找准决策咨询切入点和结合点，组织刊发《送阅件》15期、《学与思》42期，共获市领导批示29期34人次。加强与省社院、市人大、市委政研室、市咨询委等开展咨政研究合作，相关咨政成果通过《决策与调研》等平台刊发19篇，获市领导批示8篇。

3.坚持政治建设摆首位，积极搭建平台以提升宣传宣讲成效

主动发出党校声音，在各级各类报刊期刊发表理论文章、学术文章60余篇，全年在省委党校门户网站等省市媒体发布信息24篇，组织教师在丽水电视台等主流媒体发声28人次。依托“浙丽党校讲”特色党建品牌及全省党校系统“三百”宣讲团等载体，重点围绕主题教育、习近平总书记考察浙江重要讲话精神等开展理论宣讲530余场次，受众近3万人次。与市委组织部合作开展流动党员和“两新组织”专场宣讲，通过线上方式向新疆新和等地开展专题宣讲。

4.坚持质量立校，以更高水平的服务保障和更高质量的办学更好服务大局

多渠道招才引智、增强队伍活力，多层次培养锻炼、增强队伍能力，多方式激励赋能、增强队伍动力。2023年1人通过正高级职称评审、1人被评为“丽水之干”担当作为好干部。

三、存在的问题及原因

我校制定了绩效评价的管理办法，但相关的工作机制和流程还不够完善，有些具体的制度还需进一步规范、优化。

1.绩效管理的理念不强，认知多停留概念上，未形成单位绩效文化。

2.绩效评价管理与单位制度融合度不够，对工作的导向作用尚不够有效，影响评价实效。

3.资金管理尚不够科学合理，实施中多停留在用足额度，对用好资金的要求还不够高。

四、提高财政资金绩效的措施与建议

1.强化绩效管理的理念和责任约束。通过多种形式加大绩效管理的宣传和培训，增进工作交流，以提升绩效管理的效率。

2.完善绩效评价的管理办法，并嵌入单位日常管理中，形成有效的引领作用。

3.加强预决算管理，提高财务管理能力。科学编制预算,加强对预算执行分析，规范决算编制以进一步提高工作质量。

4.加强统筹保障，提高服务发展能力。加强与财政部门的沟通协调、加强与处室之间沟通交流，强化财务人员自身建设。