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中共丽水市委党校(本级)单位2016年度部门决算  

2017-10-25

 

   

一、中共丽水市委党校(本级)单位概况

(一)主要职能

市委党校是在市委直接领导下,培养党员领导干部和理论干部的学校,是由财政全额拨款的事业单位,同时又是市委的一个重要部门,实行“一校三院”体制(即中共丽水市委党校、丽水行政学院、丽水市社会主义学院、丽水市中华文化学院,内部一套工作班子,对外四块牌子)。党校基本职能是:

1.培训轮训各级党员领导干部及后备干部,培养理论干部;  

2.承办党委和政府举办的专题研讨班;

3.绕国际国内出现的新情况新问题开展科学研究,承担党委和政府下达的调研任务,推进理论创新;

4.针对改革开放和社会主义现代化进程中的重大理论和现实问题,开展马克思主义中国化最新成果的理论宣传,开展党的路线、方针、政策的宣传; 

5.按照国家有关法律法规和政策规定,开展研究生以及其他形式的干部继续教育和培训; 

6.开展同国内国(境)外教育、研究等机构和组织的合作与交流;

7.对县(市)党校进行业务指导。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,中共丽水市委党校(本级)1个。

二、中共丽水市委党校(本级)单位2016年部门决算公开表

详见附表。

三、中共丽水市委党校(本级)单位2016年度部门决算情况说明

(一)收入决算总体情况

 中共丽水市委党校(本级)单位2016年度收入决算3,029.07万元,其中:本年收入2,849.06万元,占总收入94.06%,包括财政拨款收入2,457.46万元(其中,一般公共预算2,457.46万元,政府性基金预算0万元),占总收入81.13%;事业单位专户资金288万元,占总收入 9.51%;事业收入(不含专户资金)0万元,占总收入0%; 事业单位经营收入0万元,占总收入0%;其他收入103.59万元,占总收入3.42%。上级补助收入0万元,占总收入0%。附属单位上缴收入0万元,占总收入0%。事业基金弥补收支差额0万元,占总收入0%。上年结转收入180.02万元,占总收入5.94 %

(二)支出决算总体情况

 中共丽水市委党校(本级)单位2016年度支出决算2,521.65万元。

1.按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出2,120.66 万元、科学技术支出14.58万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出271.28 万元、医疗卫生与计划生育支出115.13 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出1,202.94 万元,日常公用支出138.8 万元,项目支出1,179.91 万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出2,140.03万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出381.62万元。

(三)一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款预决算变化情况

中共丽水市委党校(本级)单位2016年年初预算为2,441.97万元,2016年一般公共预算当年拨款2,457.46万元,完成年初预 的100.63 %。,主要是因为工资调整,正常晋升、职务级别晋升调整。

一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务(类)支出0万元,占0%;教育(类)

支出2130.05万元,占86.68%。科学技术(类)支出20万元,占0.81%;社会保障和就业(类)支出205万元,占8.34%;医疗卫生与计划生育(类)支出102.41万元,占4.17%

一般公共预算拨款具体使用情况

教育支出(类)进修及培训(款)干部教育(项)。2016年年初预算为2130.05万元,2016年决算为2120.66万元,完成年初预算的99.56%,决算数小于预算数的主要原因有一部分主体班培训在12月份才结束,费用在2017年支出 。

科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)。2016年年初预算为20万元,2016年决算为为14.59万元,完成年初预算的72.95%,决算数小于预算数的主要原因是2016年全市党校系统高层次人才培训人员、培训天数减少。

社会保障和就业支出(类) 财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)。2016年年初预算为98.15万元,2016年决算为130.26万元,完成年初预算的132.72%,决算数大于预算数的主要原因补交以前年度的养老保险。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2016年年初预算为106.85万元,2016年决算为141.02万元,完成年初预算的131.98%,决算数大于预算数的主要原因增加离休干部的离休费和生活补助。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2016年年初预算为102.41万元,2016年决算为115.12万元,完成年初预算的112.42%,决算数大于预算数的主要原因人员增加。

2.一般公共预算基本支出情况说明

中共丽水市委党校(本级)单位2016年一般公共预算基本支出2521.65万元,其中:人员经:1202.94万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险、职业年金缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助等费用;

公用经费138.80万元,主要包括:办公费、水费、电费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待、工会经费、福利费、劳务费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等费用。

(四)政府性基金当年拨款情况说明

2016年年初预算为0万元,2016年决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因未有政府性基金拨款和支出。

(五)2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2016年度因公出国(境)费用决算1.33万元,比上年决算数增长 1.33 %。主要用于单位人员等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是2015年单位未安排人员出国。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计2人次。

2.公务接待费:2016年度公务接待费决算2.13万元,比上年决算数下降56.50 % 。主要用于接待上级党校和兄弟党校及外请老师讲课等支出。减少主要原因为交通更便捷后接待减少。

其中,本单位国内公务接待28批次,212人次,共 2.13万元,其中,外事接待0批次,0人次,共0万元。

3.公务用车购置及运行维护费:2016年度公务用车购置及运行维护费决算3.54万元,比上年决算数下降 41.07 %。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出3.54万元,主要用于所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2016年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。减少的主要原因是2016年单位行政参加车改,从原有3辆车减少到只保留1辆事业人员用车。

(六)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况

2016年度单位的机关运行经费一般公共预算支出0万元,比上年度增加(减少)0万元,增长(下降) 0 %,主要原因是本单位没有机关运行经费。

2.政府采购支出情况

2016年度市委党校及所属各单位政府采购支出总额 544.43万元,其中:政府采购货物支出454.33万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 90.1万元。授予中小企业合同金额 544.43万元,占政府采购支出总额的100 %

3.国有资产占有使用情况

截至20161231日,市委党校本级及所属各单位共有车辆 1辆,其中,一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

4.部门预算绩效情况

2016年度市委党校设备购置及搬迁经费项目实行绩效目标管理,涉及一般公共预算当年预算 1000 万元,实际支出  666.27 万元。绩效评价结果显示,上述项目支出绩效情况为良好,达到了预期效果。

其中,主要民生项目和重点支出项目绩效评价结果:

1.“党校设备购置及搬迁经费”项目预算安排1000 万元,实际支出 666.27万元,已经完成项目66.63%。未能全部完成项目,是因为新党校搬迁时间紧,有一部分项目要安排在2017年实施经评价,该项目依据市委意见,市委党校201610月整体搬迁至占地面积89亩、总建筑面积近40000平方米的新校园,市财政安排党校搬迁设备购置1000万元,项目实施管理制度健全,建立了包括设备采购、保管、使用、交接等内控管理制度,项目资金主要用于学员楼、教学楼、报告厅、食堂等设备购置及校园搬迁时各项开支,完成绩效情况良好,新校园整体环境面貌得到有效提升,可以很好地满足全市党员干部教育培训、各种类型的学术交流及会议等的需求,为市委党校开展干部教育培训、科研咨政等工作提供了很好的硬件设施保障。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

 

 

 

中共丽水市委党校

                  20171025

 

 
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